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抚州市退役军人事务局2019年度部门决算草案说明

发布日期:2020-08-18 14:50 字号:[] [] []

 抚州市退役军人事务局

2019年度部门决算草案说明

目    录

 

第一部分  抚州市退役军人事务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市退役军人事务局部门概况

 

一、部门主要职能

(一)将市民政局的退役军人优抚安置职责,市人社局的军队转业干部安置职责以及军队有关职责进行整合。

(二)加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊祟的职业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位5个,包括:市退役军人事务局本级和4个二级预算单位:市退役军人服务中心、市军队离休退休干部休养所、烈士陵园管理处、抚州军供站。

本部门2019年年末职工人数  46人,其中在职人员 24人,离休人员5人,退休人员 17 人;年末其他人员 5 人;年末学生人数  0 人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

     (详见附表)

 

            

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 1997.57万元,其中年初结转和结余201.62 万元,较2018年增加976.37万元,增长95.6 %;本年收入合计1795.95 万元,较2018年增加994.25  万元,增长124  %,主要原因本局于2019年新组建成立,与上年数不可比。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1795.95 万元,占 100 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占  0%;其他收入   0万元,占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1997.57万元,其中本年支出合计1311.49 万元,较2018年增加544.71  万元,增长71 %,主要原因是:本单位新成立,与上年不可比;年末结转和结余686.09 万元,较2018年增加431.69  万元,增长169  %,主要原因是:本单位新成立,与上年不可比。

本年支出的具体构成为:基本支出791.73 万元,占 60.4 %;项目支出519.76万元,占  39.6 %;经营支出0 万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0  万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为472.63 万元,决算数为1311.49万元,完成年初预算的 277.49%。其中:

 

(一)社会保障和就业支出年初预算数为462.73万元,决算数为1294.8 万元,完成年初预算的 279.81 %,主要原因是:本单位新成立,新追加预算。

(二)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为6.79 万元,主要原因是:本单位新成立,新追加预算。

(三)其他支出年初预算数为9.9万元,决算数为9.9万元,完成年初预算的 100 %。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.73 万元,其中:

(一)工资福利支出 342.08 万元,较2018年增加54.18  万元,增长19  %,主要原因是:局本级是新成立机构,增加了预算单位。

(二)商品和服务支出   78.55万元,较2018年减少  28.95万元,下降27 %,主要原因是:2018年军供站和烈士陵园管理处发生了大量的设施维修费用,2019年这二单位维修费用仅有少量发生。

(三)对个人和家庭补助支出 362.38  万元,较2018减少 1.78 万元,下降0.5 %,主要原因是:局下属单位烈士陵园慰问烈士家属费用2019年开支渠道及支付时点发生变化。

(四)资本性支出8.72 万元,较2018年增加1.54  万元,增长21  %,主要原因是:。局本级是新成立机构,无上年数。

 

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  9.79万元,决算数为  3.59万元,完成预算的36.67  %,决算数较2018年增加5.73 万元,增长141  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0   万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较2018年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位新成立,与上年不可比。

(二)公务接待费支出年初预算数为 7.79  万元,决算数为  2.2万元,完成预算的 28.24%,决算数较2018年增加1.16万元,增长111%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:持续加强节约型单位建设,减少不必要的公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.38万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为   2万元,决算数为  1.38万元,完成预算的 69%,决算数较2018年减少2.3万元,降低62%。决算数较年初预算数降低的主要原因是军休所上年车辆维修保养运行费用较大。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  4.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0万元,降低0%,主要原因是:本单位新成立,无年初预算数。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额3.9万元,其中:政府采购货物支出3.9元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车1辆、其他用车  0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目

   1个,共涉及资金 6 万元,占一般公共预算项目支出总额的  0.5%。

    组织对“抚州市军队离休退休干部休养所”开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 6 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在市级部门决算中反映军休干部公务员医疗补助项目绩效自评结果。

军休干部公务员医疗补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,军休干部公务员医疗补助项目绩效自评得分为99  分。项目全年预算数为 6万元,执行数为 6万元,完成预算的100  %。主要产出和效果:一产岀数量、质量、时效优、成本低;二是经济、社会、环境效益佳;可持续影响、服务对象满意度高。发现的问题及原因:为军休干部提供高质量的服务及时性有待进一步完善。下一步改进措施:将军休工作放在工作中心,不断提高服务质量。

      军休干部公务员医疗补助项目绩效自评综述:自评结果等级优。

    附:《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

 

    “三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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