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抚州市退役军人事务局部门2020年度部门决算草案

发布日期:2021-07-19 15:06 字号:[] [] []

抚州市退役军人事务局部门2020年度部门决算草案

 

   

 

第一部分抚州市退役军人事务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分抚州市退役军人事务局部门概况

 

一、部门主要职能

(一)将市民政局的退役军人优抚安置职责,市人社局的军队转业干部安置职责以及军队有关职责进行整合。

(二)加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 4个,包括:市退役军人事务局本级和3个二级预算单位:市退役军人服务中心、市军队离休退休干部休养所、烈士陵园管理处。

本部门2020年年末职工人数72 人,其中在职人员 51 人,离休人员 3 人,退休人员 18人;年末其他人员0 人;年末学生人数 0人。

 

第二部分2020年度部门决算表

 (详见附表)

 

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 2902.18 万元,其中年初结转和结余 207.6 万元,较2019年增加5.98万元,增长2.97 %;本年收入合计2694.58万元,较2019年增加898.63万元,增长50.04%,主要原因是:本局于2019年下半年新组建成立,各项资金收入未到位,2020年各项工作步入正轨,收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2694.58 万元,占100%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入 0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2902.18万元,其中本年支出合计2370.61 万元,较2019年增加1059.12万元,增长80.8%,主要原因是:本单位2019年下半年新成立,与本年全年数不可比。年末结转和结余531.57 万元,较2019年减少154.52万元,下降22.52%,主要原因是:全年支岀运行加快,应支尽支。

本年支出的具体构成为:基本支出711.17万元,占30%;项目支出 1659.43万元,占 70%;经营支出0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1367.51 万元,决算数为2370.61万元,完成年初预算的 173.35 %。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为 1367.51万元,决算数为 23 57.39万元,完成年初预算的172.38%,主要原因是:年中上级追加调整社会保障和就业支出经费。

(二)卫生健康支出年初预算数为 0万元,决算数为13.22万元,完成年初预算的 130.22%,主要原因是:年中上级追加调整经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 711.17 万元,其中:

(一)工资福利支出 577.03万元,较2019年增加234.95万元,增长68.68%,主要原因是:局本级是新成立机构,本年人员增加了32人,工资福利支岀相应增加。

(二)商品和服务支出107.6 万元,较2019年增加29.05 万元,增长37%,主要原因是:局本级是2019年下半年新成立机构2019年支岀是半年数据;2020年支岀是全年数据。

(三)对个人和家庭补助支出 26.29万元,较2019年增加26.29万元,增长100%,主要原因是:军供站退休人员奖励金新增和其他医疗费增加所致。

(四)资本性支出0.25 万元,较2019年减少8.47万元,(下降)97%,主要原因是:本年办公设备购置较2019年减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.02 万元,决算数为 34.5 万元,完成预算的82.1%,决算数较2019年增加30.91 万元,增长315.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无支岀。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要原因是:无支岀。

(二)公务接待费支出年初预算数为 9.25万元,决算数为 3.23 万元,完成预算的 34.92%,决算数较2019年增加1.23 万元,增长56%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少公务接待次数。全年国内公务接待31批,累计接待249人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为减少公务接待次数,节省开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 31.27万元,其中公务用车购置年初预算数为 26.5万元,决算数为 26.44 万元,完成预算的 99.7%,决算数较2019年增加26.44万元,增长100%,全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节省支岀;公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.27万元,决算数为 4.83 万元,完成预算的77 %,决算数较2019年增加4.83万元,增长100%,年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数(减少)的主要原因是:厉行节约,加强管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 19.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加14.4万元,增长295.69%,主要原因是:2019年本单位新成立,人员少,本年度人员增加幅度大,人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额26.44万元,其中:政府采购货物支出20.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见草案09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

 (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目1 个,共涉及资金 6 万元,占一般公共预算项目支出总额的0.5%。

组织对“抚州市军队离休退休干部休养所”开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 6 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映军休干部公务员医疗补助项目绩效自评结果。

军休干部公务员医疗补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,军休干部公务员医疗补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为 6万元,执行数为 6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一产岀数量、质量、时效优、成本低;二是经济、社会、环境效益佳;可持续影响、服务对象满意度高。发现的问题及原因:为军休干部提供高质量的服务及时性有待进一步完善。下一步改进措施:将军休工作放在工作中心,不断提高服务质量。

军休干部公务员医疗补助项目绩效自评综述:自评结果等级优。

附:《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分 名词解释

一、收入项目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出功能分类科目

20828 退役军人管理事务:反映退役军人事务管理支出。

2082801行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2082802一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2082803 机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了各项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

2082804 拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。

三、“三公”经费和机关运行经费

“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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